El intercambio es una forma frecuente de negocio en donde 2 empresas se venden mutuamente productos o servicios con precios equivalentes y sin incluir dinero en la transacción. Estas operaciones pueden realizarse en múltiples ventas sin excederse del monto negociado en el intercambio. En algunos casos, estas negociaciones se respaldan con algún tipo de contrato entre las partes en donde se incluyen las condiciones de la misma.

Para fines de control de inventario y de los límites negociados, es necesario que las partes emitan sus facturas respectivas a la otra parte, esto servirá como soporte a los registros contables que se generen.

IMPORTANTE: Esta funcionliadad de Figs es para el registro de ventas en el POS y ofrece características que le permiten llevar un control de los intercambios sin el riesgo de que los cajeros puedan excederse en los montos negociados o realicen este tipo de actividades con clientes que no tengan créditos adjudicados bajo esta modalidad.

Debemos crear una caja identificada con la propiedad "Intercambio" activada, en la cual se registrarán los pagos o abonos tanto de las facturas de venta como las de compra, permitiéndonos llevar un balance de la relación.

• Haga clic en el menú "Bancos > Bancos y cajas"
• Haga clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
• Aparecerá la ficha de las cuentas de banco o cajas. Haga clic en la etiqueta azul "Banco o caja"
• En la ventana que aparece, agregue un registro llamado "Intercambios" o algún texto que identifique este tipo de cajas. Al terminar, cierre esta ventana
• De vuelta en la ficha de cuentas de banco o caja, en el campo "Código contable", haga clic en el botón "..." para buscar y asignar la cuenta transitoria que almacenará contablemente los montos transados bajo esta condición
• Active la casilla de verificación "Cuenta de tipo caja" y luego la casilla "Intercambio"
• Haga clic en el botón "Aceptar"

• En el menú "Compras > Proveedores" registre al cliente como un proveedor, e indique en el campo "Cliente asociado" el código que este tiene en el maestro de clientes. De esta manera asociaremos la ficha del cliente con su equivalente en proveedores

• El crédito nace con el registro de una factura de compra al contado en donde usaremos la ficha del cliente registrada como proveedor
• A esta factura se le debe registrar el pago con la caja de "Intercambios" que previamente hemos registrado. Esto creará su balance inicial
• Posteriormente al momento de registrar una venta en el POS, en la ventana de pago debe hacer clic en el botón "Ingresa a:" en la esquina superior izquierda
• En la ventana que se abre, haga 2clic sobre la caja de "Intercambios" o clic en el botón "Aceptar" para seleccionarla
• De vuelta en la ventana de pago, en la esquina superior derecha podrá ver un campo con fondo de color negro indicando el saldo o balance que este cliente tiene en la caja de "Intercambios"
• Seleccione la forma de pago "Cupones [F8]" e indique el monto de intercambio que el cliente desea usar en esta venta (Figs no le permitirá usar un monto superior al saldo del intercambio)
• Finalmente haga clic en el botón "Agregar pago"
• IMPORTANTE: Si luego de esta transacción, la factura presenta algún saldo o balance pendiente, el mismo deberá ser pagado con alguna de las otras formas de pago, pero recuerde primero volver a cambiar la caja de intercambio a la que su usuario tiene asignada para el registro de los cobros