Haga clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
El 1° campo (fondo amarillo) es el código primario del proveedor. Puede dejarlo en blanco y el sistema usará un secuencial automático o puede indicar un valor el cual será respetado como identificador primario
El único campo requerido es la Descripción del proveedor, aunque se recomienda llenar la mayor cantidad de información del cliente para su uso en los reportes
Recuerde que las etiquetas de color azul realizan acciones como activar campos o abrir ventanas para administrar el contenido de las listas que representan
Luego de indicar los campos que considere necesario, haga clic en el botón "Grabar"
EDITAR O ELIMINAR UN PROVEEDOR
Si está en la ventana principal de proveedores, puede indicar cualquier texto en el campo amarillo y presionar la tecla {ENTER}, el sistema mostrará en la lista inferior, los resultados que coincidan con el texto de busqueda indicado
Haga 2clic sobre el registro para abrir la ficha y editarlo
Una vez en pantalla, realice los cambios y haga clic en el botón Grabar o en el botón Eliminar si es esta la acción que desea realizar.
También puede realizar busquedas directamente desde la ficha de proveedores, haciendo clic en la etiqueta azul "Buscar código", que abrirá una ventana de busqueda en donde podrá realizar los mismos pasos antes indicados