Entendemos que para este punto, ya se han creado productos o servicios y al menos un (1) proveedor. De todas maneras no se preocupe, que desde la ventana de documentos de compra podrá crear tanto proveedores, como productos o servicios.

IMPORTANTE: A pesar de quecompra y gasto son términos distintos, generalizaremos la explicación usando solo el de "Compra".

• ENCABEZADO
  • Haga clic en el menú "Compras > Documentos"
  • Haga clic en el botón "Nuevo" de la barra de herramientas
  • En el campo de Proveedor escriba algún texto de busqueda del proveedor (Nombre, ID fiscal, teléfono, persona contacto, etc.) y presione {ENTER}, se abrirá una ventana de busqueda donde podrá también realizar cambios en el texto usado para la busqueda
  • Seleccione el Documento que desea registrar. El número del documento puede dejarlo en blanco si desea usar el secuencial automático del sistema. En caso contrario, puede indicar cualquier valor numérico que identifique al documento en los estados de cuenta del proveedor
  • Una vez indicado al proveedor, el sistema traerá la condición de pago y moneda predeterminada que esten asignados en la ficha de este proveedor
  • Seleccione la moneda (predeterminadamente es la local) y el tipo de compra


• DETALLES
  • En la columna "Código del producto o servicio" podrá indicar textos de busqueda para ubicar el producto o servicio que desea agrear y luego presionar {ENTER}, en caso de no ubicarse el producto directamente, se abrirá la ventana de busqueda
  • Una vez elegido el producto, indique la cantidad, almacén, posibles descuentos y el precio unitario
  • También cuenta con columnas como: El almacén que recibirá la mercancía (omitalo en el caso de servicios), % de descuento y % de impuesto los cuales vienen predeterminados de la ficha del producto o servicio
  • Con la tecla {ENTER} podrá pasar de una columna a otra y al llegar al final, se abrirá una nueva linea debajo para continuar con el siguiente ítem


• Una vez terminado, haga clic en el botón Grabar. Dependiendo de la condición de pago indicada, se abrirá la siguiente ventana:
  • CONTADO: Si el tipo de documento usado está configurado que PERMITEN PAGO, se abrirá automáticamente la ventana de PAGOS para su registro.
  • CRÉDITO: Se abrirá la ventana de DATOS AVANZADOS para el registro de retenciones u otros datos


• Si la compra contenía productos que permitían inventario, los mismos fueron incrementados del almacén indicado en el área de detalles.

Una vez terminado, la ventana de documentos de compra se limpiará automaticamente para el registro de una nueva transacción.