Las ventas que se registren con la condición de pago CRÉDITO, entran automaticamente en las cuentas por cobrar (CxC) y son gestionadas en reportes especiales para este fin y funciones de cobro exclusiva para este tipo de documentos.

IMPORTANTE: A los documentos con condición de pago de CONTADO, se les puede intencionalmente no registrar su cobro pero los mismos no aparecerán en el módulo de CxC, pero si en el estado de cuenta del cliente.

• Haga clic en el menú "Ventas > Cobro a clientes de crédito"
• En el campo de fondo amarillo, escriba parte del nombre del cliente y presione {ENTER}, aparecerá la ventana de busqueda con las coincidencias del texto indicado. Seleccione al cliente y clic en el botón "Aceptar"
• Seleccione la cuenta de banco o caja que recibe el dinero e indique la fecha, luego presiones {ENTER}. En este momento es que podrá ver en la lista inferior las facturas pendiente de cobro del cliente indicado. IMPORTANTE: Si elige una cuenta de banco o caja configurada en moneda extranjera, el sistema mostrará los saldos de las facturas en esa moneda, a la tasa vigente del día indicado.
• Indique la forma de pago como está se recibiendo el mismo
• Marque la casilla de verificación de aquellas facturas que serán afectadas con el cobro
• En el campo "Total abonado" que esta debajo del listado, podrá ver la sumatoria de los saldos de las facturas marcadas. Confirme este monto o haga el ajuste respectivo. IMPORTANTE: Cualquier cambio al monto indicado en este campo, afectará a la última factura marcada, si desea cambiar la distribución de los abonos en cada factura que el sistema asignó, haga 2clic sobre la factura e indique el monto específico que desea abonar. Repita este paso con las demás, y la sumatoria de todos estos montos, será el total del cobro a registrar
• Haga clic en "Proceder" para guardar los cambios e imprimir un recibo del cobro

Una vez terminado, la ventana se limpiará automaticamente para el registro de una nueva transacción.