Un documento se puede dejar en espera para atender a otro cliente, en el caso de que por alguna razón el cliente actual no pueda concluir la transacción en ese momento. Cuando se deja un documento en espera, se guarda como "Cotización"
CONFIGURAR EL TIPO DE DOCUMENTO A USAR CUANDO SE DEJA EN ESPERA UNA VENTA
En la ventana de POS, haga clic en el menú "Acciones > Preferencias"
Clic en la pestaña "Impresora fiscal"
Seleccione el tipo de documento de la lista: "Tipo de documento para ordenes en espera"
Clic en el botón "Aceptar" para guardar los cambios
DEJAR EN ESPERA
Haga clic en el botón "En Espera (F2)" o presione la tecla {F2}. Recibirá un mensaje de confirmación
BUSCAR UN DOCUMENTO EN ESPERA
En la ventana de registro de ventas del POS, haga clic en el botón "Buscar (F4)" o presione la tecla {F4}
En la ventana que se abre, verá en la parte superior 4 botones, del cual el primero se encuentra pre-seleccionado que es "Documentos en espera" y verá en la lista de abajo, todos las cotizaciones que se encuentran en esa condición y que están dentro del periodo de fechas indicados en la parte superior derecha de esa ventana
Puede selecionar cualquiera y hacer clic en el botón "Imprimir" para emitirla físicamente o "Traer" si desea llevarla a la ventana de detalles de la venta para continuar el registro de la venta
También puede hacer clic en el botón "Eliminar" si desea borrar su registro del sistema