Las devoluciones se registran de facturas de venta previamente cargadas a un cliente. La devolución puede ser total o parcial de los productos vendidos, y en
caso de haber productos que afecten inventario, los mismos retornarán al almacén de donde fueron despachados en venta.
CREAR UNA DEVOLUCIÓN
Haga clic en el botón "Devoluciones (F5)" o presione la tecla {F5}
Seleccione el tipo de documento, luego indique el número del mismo y presione {ENTER}, verá debajo los montos y datos del cliente de esa factura
Debajo, verá 2 botones:
DEVOLVER TODO: (Predeterminado) Hará una devolución total de los ítems en el documento de venta
DEVOLVER ALGO ESPECIFICO: En donde se abrirá una sección a la derecha de la ventana donde podrá seleccionar de la lista superior cualquier ítem y luego hacer clic en el botón "Devolver >>", lo que hará que pase a la lista inferior. Si desea cambiar la cantidad del ítem a devolver, haga 2clic sobre el mismo en la lista inferior y se le pedirá que confirme la cantidad
Luego, puede indicar un comentario de la devolución
Finalmente haga clic en el botón "Proceder", donde se le pedirá que indique su clave para determinar si tiene los
permisos necesarios para esta actividad y si la factura aplicada era de CONTADO, luego se le hará la pregunta: ¿Se devolverá dinero?, en donde:
SI DEVUELVE EL DINERO: Se hará un retiro o egreso de caja por el monto total de la devolución y la nota de crédito emitida deberá ser retenida por el usuario emisor
SI NO LO DEVUELVE: La nota de crédito emitida podrá ser entregada al cliente para que este la use como forma de pago en facturas futuras. La misma quedará visible en los estados de cuenta del cliente mientras le quede saldo pendiente por aplicar