A través de este módulo se pueden cargar facturas de diversos proveedores que por algún fin se necesitan agrupar, ya sea para reponer una caja chica, pago de gastos de alguna tarjeta de crédito corporativa o incluso para los gastos de nacionalización de alguna importación.

• ENCABEZADO
  • Haga clic en el menú "Compras > Relaciones de Gastos"
  • Como verá, el N° de relación (campo amarillo) se encuentra con la identificación "(Auto)", lo que significa que el identificador de la relación es de una secuencia automática
  • Indique el Responsable de la relación de gasto. Este responsable será el titular del cheque contra el cual se liquide esta relación de gastos
  • Indique el Motivo de la relación
  • OPCIONALMENTE: Puede indicar el banco o caja contra la cual desea liquidar esta solicitud, activando la casilla verificación "Liquidar relación de gastos con:" y llenando los campos inferiores
  • IMPORTANTE: Puede omitir los datos de liquidación de la relación de gastos en caso de que no vaya a ser cerrada o pagada en ese momento, lo que le permitirá posteriormente seguir agregando nuevas facturas a la misma. En caso de querer editar alguna relación existente para continuar agregando documentos, haga clic en el botón "..." que se encuentra al lado derecho del campo "N° de Relación" y de la ventana que se despliega, seleccione la relación que desea editar


• DETALLES
  • Llene cada columna del área de detalles, indicando una factura por cada línea
  • Puede apoyarse en los botones en la parte superior del área de detalles para buscar: Productos, Proveedores, Centros de costos e incluso documentos ya registrados de forma manual y que estén fuera de esta relación (Botón "Importar...")
  • La columna "Número" puede dejarse en blanco y el sistema usará el correlativo automático de documentos de compra
  • Al final de cada línea, puede presionar la tecla {ENTER} para agregar otra línea (documento) a la relación
  • Aquellas facturas a las que se le quiera desglosar mas de 1 ítem (por separación de gastos o porcentajes de impuesto, etc), podrá agregar una nueva línea (manteniendo los datos del documento y proveedor) e indicando los nuevos valores de productos, montos o porcentajes de impuestos en la nueva línea. Esto hará que se registre un documento con tantas líneas como usted haya agregado de esta forma


• Una vez terminado, haga clic en el botón Grabar
• Si usted indicó los datos bancarios para la liquidación o pago de esta relación de gastos, los documentos en la misma serán pagados y el egreso de la caja o banco elegida, registrado.

Al terminar, se le dará la opción de imprimir la relación de gastos.